自貢市中醫(yī)醫(yī)院
關(guān)于自貢市中醫(yī)醫(yī)院院長(zhǎng)鄧昭紅
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改落實(shí)情況的公示
我院針對(duì)《自貢市審計(jì)局審計(jì)報(bào)告》（自審委辦經(jīng)責(zé)報(bào)〔2023〕4號(hào)）反饋的主要問(wèn)題，逐項(xiàng)梳理，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真完成整改，現(xiàn)將財(cái)務(wù)收支管理方面問(wèn)題整改情況公示如下。
一、未嚴(yán)格按拍賣(mài)條件簽訂房屋租賃合同。
整改情況：一是2023年7月26日市中醫(yī)醫(yī)院已與自貢市自流井區(qū)東街鐘云山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確約定從2022年10月1日起租金每?jī)赡赀f增10%，第五年遞增5%。二是調(diào)整合同審簽機(jī)制和流程，明確合同由采購(gòu)部門(mén)起草，業(yè)務(wù)科室進(jìn)行審簽，采購(gòu)部門(mén)最終審核確定后再簽訂。三是落實(shí)責(zé)任，明確經(jīng)辦科室負(fù)責(zé)人對(duì)合同會(huì)簽完成后，再次進(jìn)行公告內(nèi)容核對(duì)，確保簽訂合同內(nèi)容與采購(gòu)、拍賣(mài)等活動(dòng)時(shí)的公告內(nèi)容保持一致。
整改狀態(tài)：己完成整改。
二、房屋租賃收入未按合同約定時(shí)間收取。
整改情況：一是8月起，財(cái)務(wù)科全面加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的管理，建立應(yīng)收事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬并專(zhuān)人管理，定期向業(yè)務(wù)科室報(bào)送回款情況，督促業(yè)務(wù)科室及時(shí)催收往來(lái)款項(xiàng)。二是2023年10月13日收回自流井區(qū)檀木林醫(yī)院7-9月房租12.1萬(wàn)元。
整改狀態(tài)：已完成整改。
三、往來(lái)賬款清理處置不及時(shí)。
整改情況：一是已完成7家供應(yīng)商清賬，共計(jì)12.06萬(wàn)元。二是10家供應(yīng)商已注銷(xiāo)或無(wú)工商信息，正在核銷(xiāo)流程中，共計(jì)25.43萬(wàn)元。三是醫(yī)院根據(jù)資金狀況清理剩余款項(xiàng)。
整改狀態(tài)：正在分階段整改
四、支付藥品采購(gòu)貨款不夠及時(shí)。
整改情況：2023年1-9月按合同分別已支付成都國(guó)際醫(yī)藥港醫(yī)藥集團(tuán)有限公司、瀘州百草堂中藥飲片有限公司藥品貨款77.6元和89萬(wàn)元。
整改狀態(tài)：已完成整改。
自貢市中醫(yī)醫(yī)院
2023年12月27日
